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 通知公告

宿松縣直機關工委2019年部門預算

點擊數:   發布時間:2019-03-25 15:35:37  打印
 
 
 
 
宿松縣直機關工委2019年部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年1月
 
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.縣直機關工委預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1.宿松縣直機關工委2019年財政撥款收支總表
2.宿松縣直機關工委 2019年一般公共預算支出表
3.宿松縣直機關工委 2019年一般公共預算基本支出表
4.宿松縣直機關工委2019年政府性基金預算支出表
5.宿松縣直機關工委 2019年國有資本經營預算支出表
6.宿松縣直機關工委2019年收支總表
7.宿松縣直機關工委2019年收入總表
8.宿松縣直機關工委2019年支出總表
9.宿松縣直機關工委2019年政府采購支出表
10.宿松縣直機關工委2019年政府購買服務支出表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、對所屬機關基層黨組織黨建工作進行研究和指導,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議;負責調整和理順機關黨組織的設置及其隸屬關系。
2、對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復;督促指導所屬機關基層黨組織按期進行換屆;審批所屬機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批所屬機關基層黨組織選出的書記、副書記、委員;審批所屬機關基層黨組織選出的紀委書記和副書記。
3、配合縣委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設,每年對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委、總支、支部)中心組學習情況進行督促檢查,并將督促檢查情況通報縣委組織、宣傳部門;建立中心組學習計劃備案制度;負責所屬機關基層黨組織、黨務干部、新黨員和入黨積極分子的政治理論培訓。
4、指導縣直機關精神文明建設,牽頭組織有關部門加強對縣直文明機關創建工作進行指導、督查和考核評比。
5、指導所屬機關基層黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。
6、領導縣直機關人民武裝和共青團工作,支持其依照有關法律和章程獨立負責地開展工作。
7、建立健全機關基層黨組織負責人考核評價機制,積極向縣委組織部和部門黨組織建議表彰或推薦使用優秀機關基層黨組織負責人。
8、對所屬機關基層黨組織貫徹執行《條例》和縣委決議、決定以及重要工作部署的情況進行督促檢查。
9、履行縣委規定的其他職責任務。
二、部門預算單位構成
縣直機關工委2019年度部門預算為本級預算,部門預算編制范圍的單位共1個,縣直機關工委設置1名書記,3名副書記,內設紀工委、人武部和辦公室、組織科、宣傳科(文明創建辦)具體情況見下表。

 

 
序號 單位名稱 單位性質
1 宿松縣直機關工委 行政單位
 
 
三、2019年度主要工作任務
    2019年主要工作任務是:在中共宿松縣委的堅強領導下,認真貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照新時代黨的建設總體要求和縣委工作統一部署,以黨的政治建設為統領,以基層黨組織標準化建設為抓手,以提升基層黨組織的組織力凝聚力戰斗力為重點,落實全面從嚴治黨各項規定。嚴格執行“八項規定”,優化支出結構,嚴控“三公經費”等一般性支出。積極推進預算績效管理和信息公開,進一步提高預算編制科學化精細化水平,提高財政資金的使用效益。



宿松縣直機關工委 2019財政撥款收支總表
                                                                                 單位:萬元
收   入             支   出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入 95.72  一、一般公共服務支出 95.72  95.72    
   其中: 國庫管理非稅收入   二、外交支出  0.00  0.00    
二、政府性基金預算撥款收入   三、國防支出  0.00   0.00    
三、國有資本經營預算撥款收入   四、公共安全支出  0.00   0.00    
    五、教育支出  0.00  0.00    
    六、科學技術支出  0.00   0.00    
    七、文化旅游體育與傳媒支出  0.00   0.00    
    八、社會保障和就業支出  0.00  0.00    
    九、衛生健康支出  0.00  0.00    
    十、節能環保支出  0.00  0.00    
    十一、城鄉社區支出  0.00 0.00    
    十二、農林水支出  0.00  0.00    
    十三、交通運輸支出  0.00  0.00    
    十四、資源勘探信息等支出  0.00 0.00    
    十五、商業服務業等支出  0.00  0.00    
    十六、金融支出  0.00  0.00    
    十七、援助其他地區支出  0.00 0.00    
    十八、自然資源海洋氣象等支出  0.00  0.00    
    十九、住房保障支出  0.00  0.00    
    二十、糧油物資儲備支出  0.00 0.00    
    二十一、災害防治及應急管理支出  0.00  0.00    
    二十二、其他支出  0.00  0.00    
    二十三、債務還本支出  0.00  0.00    
    二十四、債務付息支出  0.00  0.00    
本年收入小計 95.72 本年支出小計 95.72 95.72    
上年結轉 0.00 結轉下年 0.00 0.00    
 一般公共預算    一般公共預算        
 政府性基金預算    政府性基金預算        
國有資本經營預算   國有資本經營預算        
             
收入總計 95.72  支出總計 95.72   95.72    
 

宿松縣直機關工委 2019年一般公共預算支出表
        單位:萬元
功能分類科目 預算數
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201 一般公共服務支出 95.72 95.72  
 20136  其他共產黨事務支出 95.72 95.72  
  2013601   行政運行 95.72 95.72  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
合計 95.72 95.72  
 
 
 
 
 
 
 

 
宿松縣直機關工委2019年一般公共預算基本支出表
    單位:萬元
經濟分類科目 預算數
科目編碼 科目名稱
301 工資福利支出  66.25
 30101   基本工資  27.37
 30102   津貼補貼  15.02
 30103   獎金  2.30
 30104   社會保障繳費  9.37
30108   醫療保險 2.86
30113   住房公積金  5.33
3019999   其他工資福利支出   4.00
302 商品和服務支出  25.19
 30201   辦公費  1.00
 30202   印刷費  0.50
 30205   水費  0.04
 30206   電費  0.37
30207   郵電費 2.30
 30211   差旅費 0.50
 3021599   會議費 0.30
 30217   公務接待費 1.99
 30228   工會經費 0.53
 30239   其他交通費用 5.66
 30299   其他商品和服務支出 12.00
303 對個人和家庭的補助 4.28
303208 退休人員福利費 0.03
 3030211   退管費 0.04
30305 遺屬生活補助 1.21
31003 專用設備購置 3.00
     
     
合計  95.72
 

 
宿松縣直機關工委 2019年政府性基金預算支出表
            單位:萬元  
功能分類科目 政府性基金預算撥款支出  
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計        
                 
注:縣直機關工委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。
 
 
 
 
 
 
 
 

 
宿松縣直機關工委 2019年國有資本經營預算支出表  
          單位:萬元
功能分類科目 國有資本經營預算撥款支出  
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合計        
注:宿松縣直機關工委沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。  
                   
 
 
 
 
 
 
 
宿松縣直機關工委2019年收支總表
      單位:萬元
收  入             支  出
項目 預算數 項目 預算數
一、一般公共預算撥款收入 95.72  一、一般公共服務支出 95.72 
二、政府性基金預算撥款收入 0.00  二、外交支出 0.00 
三、國有資本經營預算撥款收入 0.00 三、國防支出 0.00
四、財政專戶管理非稅收入 0.00  四、公共安全支出 0.00 
五、其他收入 0.00  五、教育支出 0.00 
       六、科學技術支出 0.00 
      七、文化旅游體育與傳媒支出 0.00
    八、社會保障和就業支出 0.00 
    九、衛生健康支出 0.00 
    十、節能環保支出 0.00 
    十一、城鄉社區支出 0.00
    十二、農林水支出 0.00 
    十三、交通運輸支出 0.00 
    十四、資源勘探信息等支出 0.00 
    十五、商業服務業等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00 
    十七、援助其他地區支出 0.00 
    十八、自然資源海洋氣象等支出 0.00
      十九、住房保障支出 0.00 
    二十、糧油物資儲備支出 0.00 
    二十一、災害防治及應急管理支出 0.00 
    二十二、其他支出 0.00
       二十三、債務還本支出 0.00 
    二十四、債務付息支出 0.00 
       
本年收入小計 95.72  本年支出小計 95.72 
上年結轉 0.00  結轉下年 0.00 
 一般公共預算 0.00  一般公共預算 0.00
 政府性基金預算 0.00   政府性基金預算 0.00 
國有資本經營預算 0.00  國有資本經營預算 0.00 
財政專戶 0.00  財政專戶 0.00 
其他 0.00  其他 0.00 
       
收入總計 95.72  支出總計 95.72 
         
 
    

              宿松縣直機關工委2019年收入預算總表
 
功能科目 合計 上年結轉 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 國有資本經營預算撥款收入 財政專戶管理非稅收入 其他收入
科目編碼 科目名稱
201 一般公共服務支出  95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
 20101  其他共產黨事務  95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
2010101   行政運行  95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
                 
                 
                 
                 
                 
                 
合計    95.72  0.00  95.72  0.00  0.00  0.00  0.00
                                                                                                    
 
部門公開表8
 
宿松縣直機關工委 2019年支出預算總表
        單位:萬元
功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
201 一般公共服務支出  95.72  95.72  0.00
 20101   其他共產黨事務  95.72  95.72  0.00
  2010101     行政運行  95.72  95.72  0.00
         
         
         
         
         
         
         
         
合計  95.72  95.72  0.00
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宿松縣直機關工委 2019年部門政府采購支出表  
          單位:萬元  
支出項目/
/政府采購項目名稱
合計 一般公共預算 政府性基金預算 財政專戶管理非稅收入 其他收入  
 
辦公設備購置 3.00  3.00  0.00   0.00  0.00  
             
             
             
             
合計 3.00  3.00  0.00   0.00  0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部門公開表10
宿松縣直機關工委2019部門政府購買服務支出表  
              單位:萬元  
支出項目 購買方式 購買服務起止時間 合計 一般公共
預算
政府性基金預算 財政專戶管理非稅收入 其他收入  
 
 政府購買服務    2018.11 5.00  5.00  0.00   0.00  0.00  
                 
                 
                 
 合計     5.00  5.00  0.00   0.00  0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部門預算情況說明
 
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宿松縣直機關工委2019年財政撥款收支預算95.72萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款95.72萬元、政府性基金預算撥款0.00萬元、國有資本經營預算撥款0.00萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入95.72萬元,上年結轉0.00萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出95.72萬元,占100%;社會保障和就業支出0.00萬元,占0.00%;衛生健康支出0.00萬元,占0.00%;住房保障支出0.00萬元,占0.00%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
宿松縣直機關工委2019年一般公共預算撥款95.72萬元,比2018年預算撥款減少5.48萬元,下降5.42%,主要原因是人員減少。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
一般公共服務支出95.72萬元,占100 %;社會保障和就業支出0.0萬元,占0.0%;衛生健康支出0.0萬元,占0.0%;住房保障支出0.0萬元,占0.0%。具體情況如下:
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算95.72萬元,比2018年預算減少5.48萬元,下降5.42%,下降原因主要是人員減少。其中:“行政運行” 95.72萬元,主要用于縣直機關工委機關行政運行。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宿松縣直機關工委 2019年一般公共預算基本支出95.72萬元,其中:
工資福利支出66.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出25.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助4.28萬元,主要包括:退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宿松縣直機關工委2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
宿松縣直機關工委 2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,宿松縣直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣直機關工委 2019年收支總預算95.72萬元,收入來源為一般公共預算撥款收入。支出包括:一般公共服務支出。
七、關于2019年收入預算情況說明
宿松縣直機關工委2019年收入預算95.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入95.72萬元,占100%,比2018年預算減少5.48萬元,下降5.42%,下降原因主要是人員減少;政府性基金預算撥款收入0.00萬元,占0.00%,與2018年預算持平,原因是宿松縣直機關工委2018年、2019年均沒有政府性基金預算撥款收入;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,占0.00%,與2018年預算持平,原因是宿松縣直機關工委2018年、2019年均沒有國有資本經營預算撥款收入;財政專戶管理非稅收入0.00萬元,占0.00%,與2018年預算持平,原因是宿松縣直機關工委2018年、2019年均沒有財政專戶管理非稅收入。
八、關于2019年支出預算情況說明
宿松縣直機關工委 2019年支出預算95.72萬元,比2018年預算減少5.48萬元,下降5.42%,下降原因主要是人員減少。其中,基本支出95.72萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出0.00萬元,占0.00%。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費。
宿松縣直機關工委 2019年機關運行經費財政撥款預算12.01萬元,比2018年減少0.09萬元,下降0.1%。主要原因是嚴格控制機關運行經費的支出。
(二)政府采購情況。
宿松縣直機關工委 2019年各單位政府采購預算總額3.00萬元。其中:政府采購貨物預算3.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2018年底,各單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。
2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0.00萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0.00萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0.00萬元。
)績效目標設置情況。
宿松縣直機關工委2019年未安排績效評價項目,故未設置績效目標。
 
 
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 


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